1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-87-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ftg TRASLADO DE PASAJEROS COMPLEMENTARIA DICIEMBRE - OF TERRITORIAL VALPO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Brasil 1503–1515, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil 1503–1515, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES ARACIS Razón Social TRANSPORTES MAURICIO ALEJANDRO ARAYA WERSIKOWSKY E R.U.T. 76.209.753-2 Sucursal TRANSPORTES ARACIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 361   (1383653 )MINIBUS HYUNDAI NEW H1 VALOR POR KILÓMETRO 1410153 (1383653) MINIBUS HYUNDAI NEW H1 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.703 $ 152.703 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 1   (1383654 )MINIBUS HYUNDAI NEW H1 VALOR DIARIO 1410154 (1383654) MINIBUS HYUNDAI NEW H1 VALOR DIARIO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 68.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.705 $ 68.705

Total Neto	$ 221.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 221.408

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por Enviar FE a dte_prod_minsal@smtp.suiteelectronica.com. Acompañar orden de compra junto a factura. Solo se procederá al trámite de pago si el proveedor ha aceptado la OC en el portal. Se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama