1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-929-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Jdg Insumos Laboratorio Ambiental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6, Valparaiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Club de Campo Cien Aguilas Servicio Salud Viña del Mar Quillota Comuna Valparaíso Impuesto 1023264 Dirección de Envío de la Factura Club de Campo Cien Aguilas Servicio Salud Viña del Mar Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magiar Razón Social MAGIAR CHILENA S A R.U.T. 96.844.550-2 Sucursal Magiar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 12 Unidad no definida   veratox for ochratoxin neogen $ 224.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.692.800 $ 2.692.800 41116105 Reactivos o soluciones químicos 12 Unidad no definida VERATOX FOR HISTAMINE NEOGEN VERATOX FOR HISTAMINE NEOGEN $ 224.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.692.800 $ 2.692.800

Total Neto	$ 5.385.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.023.264
TOTAL OC	$ 6.408.864