1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-959-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Jdg Adquisición de pastilleros con logo para DAS, SAR 365 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2164 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Brasil 1503–1515, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 159847 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil 1503–1515, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMOPOINT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROMOPOINT LTDA R.U.T. 76.218.079-0 Sucursal PROMOPOINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1000   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(395) ; SERVICIO POR $ 500(1) $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.000 $ 895.000

Total Neto	$ 895.000
Descuento	$ 53.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.847
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.001.147