1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1007-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-196-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-196-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna 33 Impuesto 21280 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ Razón Social CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 16.935.864-8 Sucursal CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4000 Unidad Vasos desechables con tapa de 120-150 cc.   $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.280
TOTAL OC	$ 133.280