1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1007-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra de toallas de papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-106-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1251 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 355651,5 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Razón Social ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.012.800-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 150 Pack   TOALLA DE PAPEL JUMBO H/S TORK 2 X 310 MTS $ 12.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.871.850 $ 1.871.850

Total Neto	$ 1.871.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.652
TOTAL OC	$ 2.227.502