1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1012-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos PCR 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-86-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1305 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta chile paga, las instituciones del sector salud, tienen 45 días para el pago oportuno. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 43922,3 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos. y Otro Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL MIHOVILOVIC HNOS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 77.647.010-4 Sucursal Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos. y Otro Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161501 Etiquetas de afinidad 2 Unidad no definida   TIRA DE TUBOS 0,1 UL $ 57.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.750 $ 115.750 12161501 Etiquetas de afinidad 2 Unidad no definida   TIRA DE TAPAS 0,1 UL $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800 12161501 Etiquetas de afinidad 1 Unidad no definida TUBOS 0,2 UL   $ 37.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.620 $ 37.620

Total Neto	$ 231.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.922
TOTAL OC	$ 275.092