1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1018-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro y reparación en Hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-80-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1310 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta chile paga, las instituciones del sector salud, tienen 45 días para el pago oportuno. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia N°0512 Comuna Illapel Impuesto 80641,32 Dirección de Envío de la Factura Independencia N°0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS JL SPA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES JL SPA R.U.T. 77.154.735-4 Sucursal SERVICIOS JL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO N°035-22-PP-O9 de fecha 27.04.22 - Malla rashel 4.2 x 100 azul blanco - Amarras plásticas 15 cm - Control remoto portón automático veloti - Revisión filtración CESAM $ 424.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.428 $ 424.428

Total Neto	$ 424.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.641
TOTAL OC	$ 505.069