1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1024-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios Auxiliar Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-19-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1436 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUSANA VERONICA LATIN ORREGO Razón Social SUSANA VERONICA LATIN ORREGO R.U.T. 11.135.846-K Sucursal SUSANA VERONICA LATIN ORREGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE 01 PERSONAL PARA DESARROLLAR LA LABORES DE AUXILIAR DE SERVICIO EN CONSULTORIO DEL HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES DE ILLAPEL, Mes MARZO   $ 126.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.376 $ 126.376

Total Neto	$ 126.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 126.376

Justificación de exención de impuesto