1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1077-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra de lentes opticos GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-25-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1463 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 377055 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA IRIS Razón Social OPTICA IRIS, ENRIQUE ORTIZ RIVAS, EMPRESA INDIVIDU R.U.T. 76.492.076-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICA IRIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 189 Unidad no definida CONFECCION DE LENTES OPTICOS TODAS LAS DIOPTRIAS.   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984.500 $ 1.984.500

Total Neto	$ 1.984.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.055
TOTAL OC	$ 2.361.555