1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1079-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantencion correctiva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-62-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1752 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna 33 Impuesto 178334 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECANICA VASQUEZ Razón Social CARLOS IVAN VASQUEZ VASQUEZ R.U.T. 9.189.468-8 Sucursal MECANICA VASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí 1 Unidad no definida MANTENCION REPARATIVA - BASE DE FILTRO DE ACEITE CON ENFRIADOR - SERVICIO DE TALLER Mantención REPARATIVA móvil IV 396 patente GT GW - 79 Kilometraje: 285.350 km Según presupuesto N°213 del 18.05.2020 $ 938.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.600 $ 938.600

Total Neto	$ 938.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.334
TOTAL OC	$ 1.116.934