1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1081-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2015 Nombre de la Orden de Compra compra de alimentos Direccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-33-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rigoberto del carmen Razón Social rigoberto del carmen rojas cataldo R.U.T. 8.417.773-3 Sucursal rigoberto del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171903 Aceitunas 1,01 Unidad no definida   ACEITUNA $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.374 $ 2.374 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 4 Unidad no definida   PAPAS FRITAS 420GR $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 50202311 Bebidas 4 Unidad no definida   BEBIDA 3 LTRS SURTIDAS $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 50131801 Queso natural 1,065 Unidad no definida   QUESO GAUDA $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.337 $ 6.337 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Unidad no definida   JUGOS 200 ML $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad no definida VASOS PLASTICOS   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 33.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.160

Justificación de exención de impuesto