1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1084-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-127-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1788 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 106020 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Antonio Razón Social COSMO SERVICIOS SPA R.U.T. 76.899.592-3 Sucursal Gerardo Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad Según cotización de fecha 20.05.2019 Compra de extintores de CO2 de 2 kg $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 46191601 Extintores 6 Unidad Según cotización de fecha 20.05.2019 Compra de extintores de CO2 de 5 kg $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000 46191601 Extintores 6 Unidad Según cotización de fecha 20.05.2020 SOPORTE EXTINTOR TIPO TRIPODE $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 558.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.020
TOTAL OC	$ 664.020