1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1091-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Recarga de Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-41-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 121125 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSMO INTI LTDA. Razón Social COSMO INTI LTDA R.U.T. 76.051.180-3 Sucursal COSMO INTI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida 11 Recarga Extintores P.Q.S de 10 kilos 3 Recarga Extintores P.Q.S de 6 kilos 4 Recarga Extintores P.Q.S de 4 kilos 1 Recarga Extintores P.Q.S de 2 kilos 8 Recarga Extintores C.O.2 de 2 kilos 10 Recarga Extintores C.O.2 de 5 kilos 11 Recarga Extintores P.Q.S de 10 kilos 3 Recarga Extintores P.Q.S de 6 kilos 4 Recarga Extintores P.Q.S de 4 kilos 1 Recarga Extintores P.Q.S de 2 kilos 8 Recarga Extintores C.O.2 de 2 kilos 10 Recarga Extintores C.O.2 de 5 kilos $ 637.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.500 $ 637.500

Total Neto	$ 637.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.125
TOTAL OC	$ 758.625