|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2125-1098-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de insumos clinicos varios |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
|
|
R.U.T. |
61.606.407-k |
|
Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
82011,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-05-2026 |
|
|
|
Proveedor |
GBG SPA |
|
Razón Social |
COMERCIAL GBG SPA
|
|
R.U.T. |
77.316.253-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GBG SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42291607
| Gasas o curetas quirúrgicas | 600 | Unidad | APOSITO GASA ALGODON 7 X 20 CM | |
$ 125,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.000
|
$ 75.000
|
42294511
| Bisturíes, cuchillas o tijeras para cirugía oftalmológica, o accesorios | 400 | Unidad | HOJA BISTURI N-11 | |
$ 60,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.000
|
$ 24.000
|
42311708
| Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general | 504 | Unidad | TELA ADH. PAPEL MICROP 25 CM X 9 A 92M CON DISPENSADOR | |
$ 660,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 332.640
|
$ 332.640
|
|
|
Total Neto
|
$ 431.640
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 82.012
|
|
$ 513.652
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.