1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1109-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos clinicos - solucion limpieza y torula Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1832 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 127110 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GBG SPA Razón Social COMERCIAL GBG SPA R.U.T. 77.316.253-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GBG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 30000 Unidad TORULA ALGODON HIDROFI 0.5G HASTA 100 UN   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 42312313 Soluciones para la limpieza de heridas 30 Unidad SOLUCION PARA EL LAVADO Y DESCONTAMINACION DE HERIDAS, EQUIVALENTE A PRONTOSAN 350 ML.   $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.000 $ 459.000

Total Neto	$ 669.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.110
TOTAL OC	$ 796.110