1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1130-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo (agosto) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 25792,5555555556 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUELA Razón Social MANUELA RIVERA VARAS R.U.T. 7.436.914-6 Sucursal MANUELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes/Hombre Compra de servicios para desarrollar labores de aseo durante el mes de Agosto.   $ 232.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.133 $ 232.133

Total Neto	$ 232.133
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 25.793
TOTAL OC	$ 257.926