1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1149-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 6241,31 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida   COMPRA DE MATERIALES POR CONVENIO DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 14458 DEL 25.08.2015. $ 32.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.849 $ 32.849

Total Neto	$ 32.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.241
TOTAL OC	$ 39.090