1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1152-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2125-319-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por S.D.A. a través de Memo N° 1711. Licitación N° 2125-319--CO07. Item 22.04.001 "Materiales de Oficina". ID.:97.791 Proveniente de Licitación 2125-319-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna -1 Impuesto 718,2 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BARRIOS Y TAPIA LIMITADA R.U.T. 79.829.630-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151506 Cuerda de cáñamo Plastica en Colores 10 Rollo Cuerda de cáñamo Plastica en Colores Pita plástica (rollo) $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780

Total Neto	$ 3.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718
TOTAL OC	$ 4.498