1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1155-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS AUXILIAR MAYO I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2425 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Leoncitos Razón Social MARIA DEYSSE VEGA VALLE R.U.T. 9.999.942-k Sucursal Los Leoncitos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE AUXILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DESDE EL 01 AL 15 DE MAYO, FUNCIONES REALIZADAS EN CONSULTORIO, POLICLINICO, ( TTO1).   $ 288.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.160 $ 288.160

Total Neto	$ 288.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 288.160

Justificación de exención de impuesto