1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1164-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-174-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-174-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 21147 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 20000 Unidad TORULAS 0,5 GR. TORULA DE ALGODON CHICA 0.5GR (BOLSA x 100 UNIDADES). LINEA PRIMUS. PROCEDENCIA CHILE. VALOR OFERTADO POR UNIDAD $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 42142615 Accesorios para jeringas 1900 Unidad TAPA ROJA GCH040203: TAPA ROJA. MARCA GREATCARE (CAJA x 100 UN). VALOR OFERTADO POR UNIDAD $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.300

Total Neto	$ 111.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.147
TOTAL OC	$ 132.447