1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1192-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2125-329-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por Contabilidad a través de Memorando N° 1803 de fecha 02.10.2007 y por Oficina de Partes a través de Memorando N° 2092 de fecha 05.11.2007. Licitación 2125-329-CO07 Item 22.04.001.000 "Materiales de Oficina". ID.98.987 Proveniente de Licitación 2125-329-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna -1 Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JULIO ALBERTO ESPINOSA YANEZ R.U.T. 10.160.228-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102402 Fechadores o numeradores 2 Unidad Fechadores o numeradores Foliador metálico de seis dígitos similar a REINER BGK. Para sección caja. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200