1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1193-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2125-329-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por Contabilidad a través de Memorando N° 1803 de fecha 02.10.2007. Licitación 2125-329-CO07 Item 22.04.001.000 "Materiales de Oficina". ID.98.988 Proveniente de Licitación 2125-329-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna -1 Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.964.030-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 10 Talonario Formularios o cuestionarios comerciales Facturas según modelo en archivo adjunto foliadas desde el Número 001901.- en adelante $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550