1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1201-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación de varios servicios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-222-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se cancelará a 45 días segun lo señalado por Chile Paga para el sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 414048 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Razón Social Gustavo Morales Diaz R.U.T. 12.018.147-5 Sucursal Gustavo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   - REPARACIÓN DE 30 MTS 2 DE MURO DE PIEDRA EN CALLE ENTRADA PRINCIPAL. $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   REPARACIÓN DE PILARES,CADENAS,MUROS DE DISTINTOS SERVICIOS DEL HOSPITAL, DAÑADOS POR EL TERREMOTO. $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   44 MTS2 DE MURO LADRILLO PRINCESA, PINTAR MURO, PINTAR VIGAS METÁLICAS,BARNIZ EN PUERTA. $ 299.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.200 $ 299.200

Total Neto	$ 2.179.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.048
TOTAL OC	$ 2.593.248