1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1202-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-117-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se cancelara a 45 dias segun lo señalado por Chile Paga. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA - Casa Matriz Razón Social ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA R.U.T. 77.365.090-K Sucursal ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad Según cotización Adjunta Materiales para la Construcción de Muebles para el Servicio de Pabellón. $ 250.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.810 $ 250.810 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad Según Cotización Adjunta Materiales para reparación de Varios Servicios $ 354.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.820 $ 354.820

Total Neto	$ 605.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 605.630

Justificación de exención de impuesto