1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1213-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicios de podología (agosto) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-12-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karlapodologia Razón Social KARLA ALEJANDRA GONZALEZ LEIVA R.U.T. 13.977.255-5 Sucursal karlapodologia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 1 Hora/Hombre   Pago de bono especial de Fiestas Patrias. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 85121703 Servicios de podiatras 56 Hora/Hombre   Atención podológica con 112 procedimientos, los días 03,04,10,11,17,18,24,25,31 del mes de Agosto. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 356.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 356.000

Justificación de exención de impuesto