1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1288-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de móvil institucional IV 417 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-62-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8470087 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 75601 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECANICA VASQUEZ Razón Social CARLOS IVAN VASQUEZ VASQUEZ R.U.T. 9.189.468-8 Sucursal MECANICA VASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Mantención preventiva de móvil IV 417 - Cambio de aceite diferencial. - Filtro de aceite. -Cambio filtro de aire. -Revisión general 10.000 Km. -Cambio filtro de petroleo. -cambio aceite caja de cambios. Según presupuesto N° 73 de fecha 10.08.2018 Kilometraje: 189.053 $ 397.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.900 $ 397.900

Total Neto	$ 397.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.601
TOTAL OC	$ 473.501