1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1319-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación de muro sede del hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-64-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se cancelará a 45 días segun lo indicado por Chile Paga para el sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 986442 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Servicios Generales CAJOA SPA Razón Social Empresa de Servicios Generales CAJOA SPA R.U.T. 76.426.708-7 Sucursal Empresa de Servicios Generales CAJOA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Según Presupuesto Realizado . Demolición y construccion muro sede del club deportivo. $ 5.191.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.191.800 $ 5.191.800

Total Neto	$ 5.191.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 986.442
TOTAL OC	$ 6.178.242