1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1326-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2125-343-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por servicios Generales, Memo N°1.922.- Este documento, reemplaza OC 2125-1203-OC07 $ 34.659, ID:99001 ID: 101.959 Proveniente de Licitación 2125-343-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna -1 Impuesto 4788,95 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DABED Y DABED LTDA R.U.T. 89.801.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Fittings silenciosos 3 Unidad Fittings silenciosos Fittings silenciosos $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882 31162204 Remaches pop 5x10 100 Unidad Remaches pop 5x10 Remaches pop medianos $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 31162506 Tarugos de 8 mm. 100 Unidad Tarugos de 8 mm. Tarugos de 8 mm. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 23171509 Soldadura al arco de 3 /32 2 kilogramo Soldadura al arco de 3 /32 Soldadura al arco de 3 1/2 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698 31211701 Esmalte negro 1 Litro Esmalte negro Esmalte negro $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025

Total Neto	$ 25.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789
TOTAL OC	$ 29.994