1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1342-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Entrega de colaciones (enero) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-288-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 143013 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Leoncitos Razón Social MARIA DEYSSE VEGA VALLE R.U.T. 9.999.942-k Sucursal Los Leoncitos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 75 Unidad   Entrega de colaciones a personal SAMU, correspondientes al mes de enero. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 90101603 Servicios de catering 504 Unidad   Entrega de colaciones a personal en turno, correspondientes al mes de enero. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.200 $ 655.200

Total Neto	$ 752.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.013
TOTAL OC	$ 895.713