1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1414-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2125-573-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por SDA. ID 64891 Proveniente de Licitación 2125-573-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 7023,92 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A. R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151702 82571 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) CONO DE 2 Cono 82571 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) CONO DE Cono hilo algodón $ 3.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.568 $ 7.568 11151702 82577 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) OVILLO 8 10 Unidad 82577 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) OVILLO 8 Hilo algodón (ovillo chico) $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540 47131811 12600 |DETERGENTE POLVO RINSO 200 GRS. OCEANO 60 Unidad 12600 |DETERGENTE POLVO RINSO 200 GRS. OCEANO Rinso de 200 grs. $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.020 $ 16.020 12131706 12581 |FOSFOROS COPIHUE X 10 CAJITAS 20 Paquete 12581 |FOSFOROS COPIHUE X 10 CAJITAS Fósforos caja chica (paquete x 10 cajas) $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840

Total Neto	$ 36.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 7.024
TOTAL OC	$ 43.992