1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1434-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de pan fresco (junio) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1814 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 75316,19 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA MARISEL Razón Social OLGA MARISEL VERGARA ROZAS R.U.T. 12.398.495-1 Sucursal OLGA MARISEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad SEGÚN GUÍAS: 69924, 69959, 70002, 70092, 70133, 70166, 70205, 70245, 70343, 70365, 70407, 70441, 70477, 70556, 70624, 70662, 70798, 70842, 70690. COMPRA DE PAN CORRIENTE Y PAN MOLDE MES JUNIO. $ 396.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.401 $ 396.401

Total Neto	$ 396.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.316
TOTAL OC	$ 471.717