1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1471-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Ampliacion Serv. Oftalmologia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2813 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Segun lo indicado por Chile Paga para el sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALI POLO GUERRERO Razón Social NATALI DEL CARMEN POLO GUERRERO R.U.T. 16.313.496-9 Sucursal NATALI POLO GUERRERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Según cotización adjunta. Trabajos de instalación de lavamanos en boxes nuevos de Servicio de Oftalmología. $ 851.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 851.840 $ 851.840 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Según cotización adjunta. Trabajos de ampliación en Servicio de Oftalmología. $ 2.552.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552.241 $ 2.552.241

Total Neto	$ 3.404.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.404.081

Justificación de exención de impuesto