1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1476-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-390-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-390-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 9716,6 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 50 Caja Cajas de fósforos   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.760 24111503 Bolsas de plástico 2000 Unidad Bolsa transparenta capacidad 2 kilos   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 19.600 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad Pilas alcalinas AA   $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740 47131801 Limpiadores de suelos 100 Unidad Virutilla de piso N° 2   $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 60123201 Cintas de papel 20 Unidad Memo stick (7 x 7 cms. aprox.)   $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940

Total Neto	$ 51.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.717
TOTAL OC	$ 60.857