1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1518-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de pan fresco (julio) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2295 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA MARISEL Razón Social OLGA MARISEL VERGARA ROZAS R.U.T. 12.398.495-1 Sucursal OLGA MARISEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad SEGÚN GUÍAS: 48475, 48527, 48591, 48641, 48696, 48761, 48812, 48849, 48918, 48961, 49010, 49080, 49129,49174. COMPRA DE PAN CORRIENTE MES JULIO. $ 134.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.640 $ 134.640

Total Neto	$ 134.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 134.640

Justificación de exención de impuesto