1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1533-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra servicios auxiliar de aseo (Agosto) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-10-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2964 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 44966,4444444444 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA SOLEDAD Razón Social VIOLETA SOLEDAD GONZALEZ PIZARRO R.U.T. 14.621.099-6 Sucursal VIOLETA SOLEDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Compra de servicios para realizar apoyo en labores de aseo del Hospital Dr. Humberto Elorza Cortes de Illapel. DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2019, se incluye bono especial de Fiestas Patrias   $ 404.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.698 $ 404.698

Total Neto	$ 404.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 44.966
TOTAL OC	$ 449.664