1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-154-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Podologa (enero) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-18-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karlapodologia Razón Social KARLA ALEJANDRA GONZALEZ LEIVA R.U.T. 13.977.255-5 Sucursal karlapodologia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de podiatras 1 Unidad Atención de pacientes en el mes de Enero correspondiente a 5 dias (32,5 hrs). Valor por hora trabajada $ 3100.- Atención de pacientes en el mes de Enero correspondiente a 5 dias (32,5 hrs). Valor por hora trabajada $ 3100.- $ 100.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.750 $ 100.750

Total Neto	$ 100.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.750

Justificación de exención de impuesto