1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-157-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de toallas y sabanillas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-74-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 45 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado por Chile Paga para el sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 333939,25 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Razón Social ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.012.800-5 Sucursal Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 120 Unidad Convenio de suministro TORK UNIVERSAL SABANILLA H/S 2 X 48 MTS. PAQUETE 2 UNIDADES. $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.200 $ 262.200 53131608 Jabones 125 Pack Convenio de suministro TORK ADVANCE TOALLA JUMBO HS 2 X 310 MTRS. PAQUETE 2 UNIDADES. TO55038 $ 11.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.375 $ 1.495.375

Total Neto	$ 1.757.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.939
TOTAL OC	$ 2.091.514