1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1581-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva de Ambulancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-101-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2300 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 56289,4 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECANICA VASQUEZ Razón Social CARLOS IVAN VASQUEZ VASQUEZ R.U.T. 9.189.468-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MECANICA VASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad Según presupuesto Nº 376 del 24.06.2023 Mantención Preventiva ambulancia 468 Patente RL LW -31 Kilometraje: 111.955 km $ 296.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.260 $ 296.260

Total Neto	$ 296.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.289
TOTAL OC	$ 352.549