1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1765-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de agua oxigenada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2288 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna 33 Impuesto 19030,4 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TeamSafety Razón Social TEAMSAFETY SPA R.U.T. 77.580.321-5 Sucursal TeamSafety Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 80 Frasco AGUA OXIGENADA 10 VOL 500 ML ADJUNTAR FICHA TECNICA, N° RESOLUCION SANITARIA Y PLAZO DE ENTREGA REAL.   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.160 $ 100.160

Total Neto	$ 100.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.030
TOTAL OC	$ 119.190