1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1829-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de pan fresco (octubre) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3864 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado por Chile Paga para el sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA MARISEL Razón Social OLGA MARISEL VERGARA ROZAS R.U.T. 12.398.495-1 Sucursal OLGA MARISEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad SEGÚN GUÍAS: 39626, 39673, 39722, 39752, 39860, 39918, 39956, 39997, 40050, 40151, 40195, 40240, 40363, 40382, 40488, 40517, 40556, 40637, 40727, 40767 y 40811. COMPRA DE PAN CORRIENTE $ 140.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.998 $ 140.998

Total Neto	$ 140.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.998

Justificación de exención de impuesto