1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1901-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento correctivo sistema gases clinicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-116-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2772 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna 33 Impuesto 606347,76 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.TORRES Y CIA. LTDA. Razón Social A TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.870-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A.TORRES Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191702 Columnas de entrega de gas médico 1 Unidad SEGUN PPTO 335 DE FECHA 19.07.2024 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRAL DE CENTRAL DE AIRE MEDICINAL / CENTRAL DE VACIO. REPUESTO CABEZAL SCHULZ CSV20 $ 3.191.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.191.304 $ 3.191.304

Total Neto	$ 3.191.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.348
TOTAL OC	$ 3.797.652