1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1907-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de agua purificada (agosto) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-118-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2484 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 71846,03 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA Razón Social AGUA SODA CHOAPA SPA R.U.T. 76.935.014-4 Sucursal PAMELA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 8 Unidad Según guía: 5952, 6006, 6033. Entrega de bidón de agua purificada de 12 Lts, mes agosto. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 83101501 Abastecimiento de agua 189 Unidad Según guías: 5920, 5939, 5952, 5966, 5989, 6006, 6019, 6033, 6055, 6076. Entrega de bidones de agua purificada de 20 Lts, mes agosto. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.337 $ 365.337

Total Neto	$ 378.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.846
TOTAL OC	$ 449.983