1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1966-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra de agua purificada (julio) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-118-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2911 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia N°0512 Comuna Illapel Impuesto 50113,83 Dirección de Envío de la Factura Independencia N°0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA Razón Social AGUA SODA CHOAPA SPA R.U.T. 76.935.014-4 Sucursal PAMELA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 9 Unidad Según guía: 3356, 3401, 3416, 3433, 3469, 3522. Entrega de bidón de agua purificada de 12 Lts, mes julio. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 83101501 Abastecimiento de agua 129 Unidad Según guías: 3356, 3381, 3401, 3416, 3433, 3450, 3469, 3522. Entrega de bidones de agua purificada de 20 Lts, mes julio. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.357 $ 249.357

Total Neto	$ 263.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.114
TOTAL OC	$ 313.871