1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-2067-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Auxiliar de servicio (noviembre) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-13-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4386 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 49032,8888888889 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Ignacio Razón Social LUIS OLIVARES CAYO R.U.T. 19.179.528-8 Sucursal Luis Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Compra de servicios apoyo mantención durante el mes de noviembre y bono navidad.   $ 441.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.296 $ 441.296

Total Neto	$ 441.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 49.033
TOTAL OC	$ 490.329