1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-2096-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de verduras y frutas (octubre) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-119-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3532 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia N°0512 Comuna Illapel Impuesto 106713,5 Dirección de Envío de la Factura Independencia N°0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos del mercedes Razón Social CARLOS CALDERON BUGUEÑO R.U.T. 8.396.060-4 Sucursal Carlos del mercedes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Según guías N°375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394. Consumo de frutas, verduras frescas y otro correspondiente al mes de octubre para pacientes hospital. $ 561.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.650 $ 561.650

Total Neto	$ 561.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.714
TOTAL OC	$ 668.364