1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-2178-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios de nutricionistas (AGOSTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-28-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3198 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDA YARITZA SALINAS BUGUENO Razón Social FERNANDA YARITZA SALINAS BUGUEÑO R.U.T. 18.580.923-4 Sucursal FERNANDA YARITZA SALINAS BUGUENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE NUTRICIONISTAS, PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN SERVICIO DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL HOSPITAL DE DR. HUMBERTO ELORZA CORTES DE ILLAPEL. MODALIDAD: JORNADA, 44 HORAS. Servicios de Nutricionista por el mes de AGOSTO $ 1.368.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.368.778 $ 1.368.778

Total Neto	$ 1.368.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.368.778

Justificación de exención de impuesto