1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-2182-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS AUXILIAR AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3194 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARINA Razón Social KARINA GANGA SALINAS R.U.T. 15.541.593-2 Sucursal KARINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE AUXLIAR, PRESTANDO SERVICIOS EN LAVANDERIA DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.   $ 606.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.215 $ 606.215

Total Neto	$ 606.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 606.215

Justificación de exención de impuesto