1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-23-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra de Articulos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 128660,4 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. Regulariza despacho de factura N° 279304 para refacturar con año 2023. $ 404.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.807 $ 404.807 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. Regulariza despacho de factura N° 279310 para refacturar con año 2023. $ 272.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.353 $ 272.353

Total Neto	$ 677.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.660
TOTAL OC	$ 805.820