1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-2560-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra de agua purificada (octubre) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-118-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3467 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado por Chile Paga para el sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia N°0512 Comuna Illapel Impuesto 58865,04 Dirección de Envío de la Factura Independencia N°0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA Razón Social AGUA SODA CHOAPA SPA R.U.T. 76.935.014-4 Sucursal PAMELA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 10 Unidad Según guía: 3959, 3984, 4010, 4035, 4065, 4090, 4110, 4126. Entrega de bidón de agua purificada de 12 Lts, mes octubre. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 83101501 Abastecimiento de agua 152 Unidad Según guías: 3937, 3941, 3959, 3984, 3990, 4010, 4035, 4047, 4065, 4090, 4110, 4126. Entrega de bidones de agua purificada de 20 Lts, mes octubre. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.816 $ 293.816

Total Neto	$ 309.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.865
TOTAL OC	$ 368.681