1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-260-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2125-108-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por Servicios Generales, Memo 456. S/ID Proveniente de Licitación 2125-108-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna -1 Impuesto 6366,52 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA R.U.T. 7.963.091-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes Philips 40W 30 Unidad Tubos fluorescentes Philips 40W Tubos fluorescentes de 40 watts $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.070 $ 20.070 39111810 Interruptores 5 Unidad Interruptores Interruptores 9/15 $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.910 $ 3.910 39121303 Cajas eléctricas 6 Unidad Cajas eléctricas Molduras planas de 20 mm $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 39121303 Cajas eléctricas 6 Unidad Cajas eléctricas Cajas chuky $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772 39121402 Enchufes eléctricos 6 Unidad Enchufes eléctricos Enchufes dobles embutidos $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740

Total Neto	$ 33.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.367
TOTAL OC	$ 39.875